老師，對方單位開的數電票電子發票（增值稅專用發票），因規格型號未填寫進行了紅沖，又重新開了，請問針對第一次開的藍色發票及紅沖發票需要做哪些處理？
做藍字分錄然后再做紅字分錄就可以
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請問老師，當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票，又新開了一張專票。我現在要申報增值稅，電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報，還是需要在表里哪里再填負數數據？
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老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張增值稅專用發票，80000元。因為稅號錯誤，對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下，10月份的發票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發票應該如何處理？
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老師，對方單位開的數電票電子發票（增值稅專用發票），因規格型號未填寫進行了紅沖，又重新開了，請問針對第一次開的藍色發票及紅沖發票需要做哪些處理？
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老師，請問當月開具數電票紅沖發票后，當月沖回金額是不含稅金額，是不是代表紅沖發票開錯了。具體原因，我們單位為一般納稅人，當月藍票因信息有誤，當月重開了紅票沖回，填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤，旁邊有一個灰色選項，含稅，不含稅，我沒選，導致紅字數電票開完，當月回沖金額是不含稅金額，這種情況應該怎么處理？
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老師開具紙質版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎，就是學堂里面稅控開票實戰云系統（UK版）里面開具紙質專票紅沖，是步驟：發票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發票管理→紅色信息表→增值稅專用發票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發票管理→負數發票填開→增值稅專用發票負數→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ，但是開具電子紅字專票的步驟，步驟：發票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載，然后再進入負數發票填開嗎
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先開了藍字，把這個藍字紅沖了，又開了一個正確的，財務按照最后正確的記賬，第一次的藍字發票和紅沖發票是否需要交給財務做賬呢？
這個要交給他們的 這個應該要做的
老師，是對方給我們開的發票，我們收到錯誤的藍字發票和紅沖發票應該如何做賬務處理？
做藍字分錄然后再做紅沖的
就是說這個業務相當于開了三張發票，兩張藍一張紅，根據錯誤的藍字發票做一個憑證A，然后再根據紅沖發票把這個憑證A沖掉，然后再根據正確的藍字發票再做一筆憑證
同學你好 對的 是這個意思
老師，普票紅沖了又重開也需要這樣做嗎
嗯 盡量是要做 雖然要紅沖
現在財務部門從電子稅務局里面能看到紅沖發票，以前業務部門紅沖發票根本也不提供給財務部門，所以財務部門根本不知道發票紅沖過，也沒有這樣做三筆憑證，請問會有問題嗎
不做也沒事 反正最后紅沖了 只是沒有明細發生額了
老師，現在從電子稅務局能看到紅沖發票，不入賬也沒事吧
嗯 不入賬也沒事的 就是明細發生額沒有來
好的，謝謝老師！
滿意請給五星好評，謝謝