請問一個問題，6月份收入10萬，暫估成本27萬，利潤-17萬，7月初紅沖回暫估成本27萬，借暫估27萬貸主營業務成本27萬，7月底收到成本票27萬借主營業務成本27萬，貸銀行存款27萬。7月沒有收入，那7月利潤是不是應該是0，怎么記賬軟件凈利潤是-27呢
你好，你的收入小于成本啦，你們是賠錢銷售嗎？你這樣的話不合理
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月底走貨物到庫，尚未收到發票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發票還是未收到，但是有確認收入和成本。結轉成本憑證，借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業務成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發票未到貨物已入庫，本月結轉了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
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老師您好！請問一下。比如我公司是小規模，去年年底暫估成本10萬元，借：主營業務成本10萬，貸：應付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發票。借：主營業務成本-10（紅沖），貸：應付賬款-10萬，借：主營業務成本10萬，貸：應付賬款10萬。借：利潤分配-未分配利潤10，貸：應付賬款10，這樣做對嗎？
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小規模納稅人，1月開了29萬的普票，我暫估了成本費用29萬，借庫存現金29萬，貸主營業務收入29萬，暫估時：借主營業務成本－暫估29萬貸應付帳款一暫估29萬，問月未結轉時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業務成本29萬，借：主營業務收入29萬，貸本年利潤29萬，這樣會計處理對嗎？
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老師，建筑公司，6月份有回來發票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補一下，但是7月份的實際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個怎么處理好呢
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我只是打個比方，這份成本6月已經用過一次了，7月重新入賬，是不是不能再計算成本了，記賬軟件為什么最后利潤還要減這個成本
你好，七月份紅沖，然后再做一個正確的一正數一負數是零，沒有增加，你的凈利潤不變。
營業務成本，借方是27，貸方也是27， 實際發生額這不就是零。
是的我理解的也是這樣的，7月一出一入凈利潤不變的，想不明白為什么記賬軟件7月利潤是-27
你把這個主營業務成本放到借方附屬是以下的，你看一下科目余額表，主營業務成本還有余額嗎？
把月初的紅沖貸方成本，放到借方負數嗎
對的，是的，是這么做的。
這樣可以了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。