老師，我今天查前幾個月的報表發現資產負債表和利潤表的未分配利潤對不上，原因是沖正損益類科目時沒有用紅字用了貸方，軟件取不了數。想問下現在怎么處理？有去年的也有今年的
只有修改正確原來的憑證就是
是的
做了跨年調整就會不一致
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Q
老師好 年末結賬 發現利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現損益類借方負數不能結轉的可能嗎
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Q
老師 我今年有做了筆以前年度損益調整，對方科目是其他應收款。那么我今年在報稅的時候是不是可以把資產負債表的起初數額改掉，要不然未分配利潤跟利潤表對不上
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Q
老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產負債表的未分配利潤的勾稽關系不對，發現有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方沖紅，導致勾稽關系不匹配，已經跨年了，這些數據怎么調呢！導出來的科目余額表和報表數就會存在不匹配。
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Q
老師，你好，請問我今年用著以前年度損益調整科目，當月就結轉到利潤分配-未分配利潤了，后面每月的報表就資產負債表和利潤表的勾稽關系就不等了，現在年末應該怎樣處理呢
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Q
老師，我今天查前幾個月的報表發現資產負債表和利潤表的未分配利潤對不上，原因是沖正損益類科目時沒有用紅字用了貸方，軟件取不了數。想問下現在怎么處理？有去年的也有今年的
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只影響當月的利潤表是嗎？
你把原來的憑證修改就是了哈，不影響財務報表的
利潤表的數字不是會有變化嗎？
只是原來利潤表取數錯誤，修改后是正確的數字
只是影響當月的利潤表，不會和后面的報表有銜接是吧？
是的，不會影響后期的哈
好的，謝謝老師！
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