老師好 年末結賬 發現利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現損益類借方負數不能結轉的可能嗎
你好 ； 不會的； 借方負數是可以識別的? ?所以不存在的； 你還得去看看 你是不是借貸方掛錯了 或者金額錯誤的情況導致的??
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甘老師，還是剛才關于報表的問題，資產負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調整導科目，是不是因為使用以前年度損益調整科目最后直接轉入了利潤分配—未分配利潤科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉入本年利潤中，導致出現差額，就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額，所以后面出現差額？
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老師，管家婆軟件，科目余額表和利潤表的本年利潤金額對不上，我差看了明細，發現是結轉成本和當月結轉損益的金額不一致，這是什么原因呢
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老師好 年末結賬 發現利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現損益類借方負數不能結轉的可能嗎
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老師，您好，我年底做了損益結轉，然后做的本年利潤轉未分配利潤，但是1月份的資產負債表不平，負債和所有者權益比資產多的數正好是本期的凈利潤，這怎么解決呢
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老師，現在還沒有結轉，科目余額表，損益類貸方3307418.40，借方2476599.88，這個結轉了就變借方吧，變負的是吧，就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計的凈利潤=負數。
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為啥發出成本低利潤就高，能舉例子嗎
粵公網安備 44030002003870號
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那是要一個個查憑證嗎
?你好； 是的。 就得查憑證? 看下你們數據 取數是不是有問題 或者是報表公式這些出錯了? ?
老師 這個憑證沒結轉進去 為什么呢 是軟件問題嗎
分錄沒問題啊
?你好； 如果沒有結轉的話； 損益科目結轉 有余額就是有系統問題的??
好的 謝謝老師 我知道了
沒事的；希望能幫到你? ?