恩是的老師

那就是? 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 應交稅費 未交增值稅

這憑證不相當于我有4萬多的增值稅未交？入在現在？

其實我應該在8月份做 結轉以前待抵扣進項稅金 借：應交增值稅---進項稅金 貸：應交稅費應交增值稅---待抵扣進項稅

嗯對，是如刀現在的這個

但現在跨年了，不曉得怎么做了

老師你的回答沒看懂

對，等于說，現在是在進項稅額這個科目的意思，8月份做，這個理解了嗎

對呀，但這是22年8月份應該做的額，我當時沒做，現在才發現

那你這個實際是抵扣過了沒有

在22年8月抵扣了，只是沒有在8月份調整稅金，

那你現在也不能做應交稅費了，因為本身不存在抵扣了，對吧

現在是還掛在應交稅費---待抵扣進項上呢，我想轉到應交稅費---進項稅金里來，但現在做是否妥當？

這個是不合適的，因為你并沒有抵扣了不是嗎

我22年8月抵扣了了呀，22年6月入的賬

我知道，但是你現在不是再做進項稅，那不是重復了嗎

我沒做啊，當時是掛著22年6月的待抵扣進項里呢，其實應該是在8月份進項稅里，我意思現在要不要調整下

不用，這種是不需要調整的，他不影響你一整年的應交稅費數據

但最終掛的科目不對啊，導致了我待抵扣進項稅金余額增多了