老師，我們是小規模納稅人，是屬于商貿公司，主要是給機關單位，像學校，部隊配送蔬菜，水果之類的，他們給我們結款，我們給他們開發票，但是我們給他們配送的品又多又雜，品很多，他們要求我們開票，挑選一點明細出來開就行了，那我們進貨開進來的明細，也是要跟開出去的明細一一對應嗎？
你好，是的，您需要按照具體商品的明細開具體名稱的發票。您采購進來的也是需要有具體明細的，他和你對外開的發票名稱需要一模一樣的。
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我們是一個商貿公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費，發票才會報銷 但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現了。開的發票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發票？他就應該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發票也對不起來。這怎么辦?。坑酗L險嗎
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老師您好！我們有個客戶，做進出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經外銷退稅，發票也已經認證，現在對方才發現發票商品明細對應不上，又來要求我們沖紅重開，對方開具的紅字信息表是幾分發票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對嗎？
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我公司是小規模商貿企業。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨，再銷售給客戶。給客戶都是按時開發票才能收貨款。但是現在問朋友要進貨的發票，朋友說他們公司進項不足開不出來，說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒，讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票，朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人，問我們要13個點的稅，我們現在缺100萬的票，請問如何解決。另外，朋友公司說稅務嚴查私轉公，他們賬上收多少錢就開多少錢的票，我們現在已經通過他把錢轉給另一供貨商了，怎樣取得發票呢，謝謝
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我們公司是一般納稅人的生產型企業，有客戶買我們公司的貨，價格是不含稅的價格，不要發票，有些可能是當時買貨時不要發票，后來又要發票，針對于之前不開票的客戶后來又要發票，我們如果給他收開票的稅點，還有就是我們在供應商那買貨，有時也不要票，但后來因為進項發票不足，也需要進項票，但供應商會找我們單獨收稅點，我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發票，收幾個稅點合適，這個怎么算
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我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規模進貨廠家給我們開折扣就讓發票給小規模不開折扣就發票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規模進貨有折扣，單價低，一直做無票收入進貨價基礎上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現金貸收入，沒有票流資金流，現在讓個體戶打款到對公，但是我不知道要不要給他們開發票，因為他們不要，要是給他們開也行，開的話有時候機器型號也和真實型號對不上，因為有的型號在一般人那里，又不能讓他們兩個地方打款，他們都是自己名字打款給對公，我要是給他們個人名字開票，按照打款金額開，不管機器型號， 打款和開票金額一致，還是他們對公打款我還按照以前做無票，然后做銷售金額和打款金額一致，哪個風險小一些
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那如果開出去的品類有比如茄子，開進來的品類沒有這個商品，會怎樣？
這樣就有虛開發票的風險了，稅務局會找你的。
那如果說開進來的明細有冬瓜，開出去的沒有冬瓜，會怎樣呢？
你好，那咱就有虛開發票的風險。是說進來的和開出去的必須一模一樣。
整年下來大差不差可以嗎？
必須一模一樣，這樣才沒有風險。
如果說他進來的明細，多余開出去的明細，那么是不是有一個庫存商品留在庫里
你好 是的是這樣的呢?
分錄是啥呢，沒懂
業務補充完整一下
就是說，開進來的發票比如說有西藍花，茄子，西紅柿，開出去的只開了茄子，西紅柿，西藍花實際也賣出去了，那怎么做庫存商品，不是虛的嗎？
是啊，所以一直跟你強調你這屬于虛開發票了。
你要是采購進來和開發票開出去的一模一樣，就這樣寫分錄。 借庫存商品貸銀行存款。 借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費。