老師，我們是勞務派遣行業(yè)，收到了客戶交來的保險費，正常確認收入，結轉成本。但實際個人承擔的社保，公積金部分，并沒有從個人工資扣除，這個應該如何調賬
你好，學員，這個沒有實際繳納嗎，社保公積金的
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我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法，我的做法是每月按4500做工資到5個月，工資表也是4500減社保公積金個稅是0，到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方，然后貸方是生育津貼的合計，借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題，那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0，社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的，可這也有問題，確實是扣了啊，以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的，這就相當于多報收入了，雖然不交稅，但22年不是要合并計稅嗎，這個收入最好還是別多報吧。怎么解決，就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里，免稅里也填這個數(shù)，扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填，這樣可以嗎？
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老師，我一直把工資計入的管理費用-工資，月底結轉到本年利潤，后來因為確認收入時，所有費用就是工資已經結轉到本年利潤里，導致在確認收入時，我沒有確認成本，所以后來就把工資計入勞務成本，想著在確認收入時將勞務成本轉入主營業(yè)務成本，這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個月才確認一次收入，工資又計入勞務成本，在填寫利潤表時，發(fā)現(xiàn)沒有勞務成本這一項，費用沒有減掉，而賬上有點錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費用成本，就要繳稅了，但實際情況又不是， 我這種情況該怎么調整使用科目呢？
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老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業(yè)摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉社保費以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業(yè)的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平
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請問老師，我們是勞務派遣公司，收到了客戶單位交來的社保公積金費用，這個費用客戶單位承擔，不扣員工個人的，這個如何做賬
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老師，我們是勞務派遣行業(yè)，收到了客戶交來的保險費，正常確認收入，結轉成本。但實際個人承擔的社保，公積金部分，并沒有從個人工資扣除，這個應該如何調賬
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費用是繳納給稅務局了，但是沒有扣員工承擔的部分，等于所有的社保公積金都是公司承擔了，我不知道該如何調賬
那公司工資計入成本，社保公積金繳納的也全部計入成本的
老師，幫我寫一下分錄吧，我不太明白，從收到社保費，到社保系統(tǒng)扣了社保費
計提工資 借主營業(yè)務成本工資 貸應付職工薪酬工資 計提社保 借主營業(yè)務成本社保公積金 貸應付職工薪酬社保公積金 你們收到錢 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入
請問老師，社保系統(tǒng)扣費后，再如何做賬，社保公積金都是單位承擔
扣費的話 借應付職工薪酬社保 應付職工薪酬公積金 貸銀行存款
社保公積金，勞務派遣公司不計提管理費用嗎
計提計入成本的，上面老師寫的
記成本就不能記費用了，不能重復計提是吧
是的，學員，，要計入成本的