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老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務費發票,對方也已經付款,也已經認證抵扣了。現在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經抵扣,由對方申請開具紅字發票,然后我方開具發票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發票12500元給對方,對嗎?

2023-08-09 15:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-09 15:52

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-08-09
你好;? ? ? ?你認證了? ?;對方到時開了紅字發票要給你對應聯次的 。是的??
2022-02-21
您好 進入開票系統 專票填開界面 點擊紅字 選擇第三個選項
2020-08-19
對方開了紅字信息表,你給對方開紅字發票就行。
2021-11-10
你好 對 這樣操作是正確的?
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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