老師，我公司給對方多開了5000萬的專票，現在要把這5000萬退回去，怎么操作合理一些
您好，怎么會多開這么多哦，意思就走下賬，現在要把錢退回個人還是公司了？
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給對方公司開了10萬專票，對方已經抵扣了，現在發生了3萬的退貨，需要紅沖3萬，我需要怎么操作
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老師我們是個體戶，跟一個公司合作給對方開的版權使用費發票，去年9月給我們打款13萬。現在不合作了，要把13萬退給人家。開的是免稅發票給對方公司。如果退款13萬給那個公司，我們個體戶這邊直接就退費給那個公司吧，收入還用減掉嗎去年的了現在要退款
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老師，我公司給對方多開了5000萬的專票，現在要把這5000萬退回去，怎么操作合理一些
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老師您好，我們公司付一筆設計費。對方公司發票是21年開具的52萬發票，23年8月份才付的款52萬。然后現在對方公司優惠我公司2萬款，現在要退款回來，需要些什么資料支持，52萬的發票不退去，這兩萬我這邊怎么入賬，需要怎么操作
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老師，我們去年開了一張票，票面開多了，對方來款也是按照票面金額來的，現在對方要求把多出來的錢給退回去，這個應該怎么操作啊
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老師，那餐飲業收款，客戶比較多，有的開發票有的不開發票，難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎？可以一次計入預收賬款（待清算），然后開發票的轉入借，預收賬款（待清算）貸，主營業務收入這樣可以嗎
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老師公司買給個人車到二手市場開票，這個要做收入確認嗎
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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應該是個人
這種一時你也轉不了，只能慢慢轉，金額太大了
那如果轉公司怎么操作合理
這個發票還要沖紅嗎？
不沖紅的
如果還到對方公賬，那你們賬上就會一直掛著應付賬款了
不合適的，只能通過對私，慢慢還
這兩種辦法都不好操作
這種金額很大，很容易被銀行監控的
那好的，謝謝老師
不客氣，很高興幫您