老師，①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區別？付款審批單是對外（比如供應商或事業單位和其他的）支付，費用報銷單肯定是對于內部員工的（“報銷”），那那個資金申請單是對內和對外都可以？②員工報銷墊付款，去稅局代開發票拿回來報銷，比如買東西實際上花了101元，開票，不含稅100元，增值稅1元，個稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷，那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬？還是說倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

老師，請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額，而非待轉銷項稅額，即：借 應收帳款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。但是實際發票是今年最近才開的？去年報稅應該是按照實際開票報的，且發票金額比去年計提部分還多這樣的話，需要調整賬務嗎？如果需要調怎么調整好呢？

老師好，我公司員工出差，幾人同行，然后需要攜程上訂票，因為有個人是會員有優惠，大家就把錢按照全價票的金額轉給這個人，這個人有會員優惠了幾十塊錢，但是發票確實按照全額開的，這些員工也有給這個人轉賬全額的記錄，那這些員工來報銷的時候，應該按發票金額報銷還是優惠后的金額給他們報銷比較合理呢

你好，咨詢一下我們公司，報銷的時候多報銷了1600元給員工，實際是發票金額只有1600，后來報銷的時候重復報銷了，報銷成了3200元，然后那個報銷的人從私賬轉回了1600元給公司，現在我公賬該怎么辦呢，銀行流水3200，發票1600，我怎么做呀

老師，6月銷售開票時，相同的金額多開了一張沒有發現，做賬時也就沒有做這一張，月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了，增值稅是按照真實的申報的，把這張票得稅額也計算進去了，現在這張票要怎么處理呢，怎么做這張票