老師你好 我在想一個問題哈，像平時我們辦公室有的人他們去辦事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等，但是這個員工他自己坐公交回的公司，但是他也報銷了這50塊錢，只是這50塊錢他也開票了，票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計，合計發票上也沒有顯示是幾次，行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發票？這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師？能否查出這是幾次的來抵這次的？

甲方（工程）有一部分款，要按工資，發到我們員工這邊，按農民工走一部分賬（實際這部分款是我們的貨款）。那怎么做比較合理？ 一是我司員工平時實際的工資正常發，然后這幾個月多發甲方給的工資5000元/人。然后甲方發員工的，員工再轉回老板個卡（因為這個本來就是公司的錢）。這樣的話是否有什么風險，然后這樣的話，員工會多產生一個個稅。 還有一種方法是，員工的平時實際的工資分解兩部分，甲方發5000元/月，剩下的差額公司這邊補發。這樣的話錢不用轉來轉去，也沒有個稅，但公司這幾個月的工資總額會減少，這樣有沒什么風險？

老師好，我公司員工出差，幾人同行，然后需要攜程上訂票，因為有個人是會員有優惠，大家就把錢按照全價票的金額轉給這個人，這個人有會員優惠了幾十塊錢，但是發票確實按照全額開的，這些員工也有給這個人轉賬全額的記錄，那這些員工來報銷的時候，應該按發票金額報銷還是優惠后的金額給他們報銷比較合理呢

大家報銷的時候，有項目報銷人員工資 的嗎？那種干幾天的，這種的項目經理把錢就給工人了，然后到公司來報銷，用別的票代，我感覺老用票代不好，是不是可以要求一個金額，如果達到這個金額以后，就讓對方去稅務局開票，由公司轉賬給對方，不用項目經理來報銷了

老師，就是員工實際支付了1700，但是開票總金額是1699.99差了一分錢，我看了一下發票內容，有好幾項東西，之所以不等于1700,是因為四舍五入的原因，最后相加起來保留兩位小數導致出現差異，導致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發票金額，我說四舍五入的原因是可以的，她說發票金額不想等，會影響她做賬，我應該怎么反駁這個會計，老師，會計的說法是錯的對吧，可以給員工報銷1700吧