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進項發票已抵扣,產生部分退貨,賬務怎么處理呢?

2023-07-18 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-18 13:44

買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票,只開退貨的那一部分。

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快賬用戶4289 追問 2023-07-18 13:45

分錄怎么做啊,要收到銷售方的紅字發票作為原始憑證吧

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齊紅老師 解答 2023-07-18 13:46

借應付賬款、 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 紅字信息表和紅字發票都需要做原始憑證。

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快賬用戶4289 追問 2023-07-18 13:47

進項銳和進項稅額轉出還要再結轉 一次嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-18 13:50

你好,你說結轉一次是什么意思啊?他們都是分別結轉到轉出未交增值稅,你也可以不結轉。

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快賬用戶4289 追問 2023-07-18 15:02

明白了,謝謝,退回部分已結轉的成本不需要動了對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-18 15:04

需要的借主營業務成本,負數 貸庫存商品已經結轉了成本,需要紅沖。

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快賬用戶4289 追問 2023-07-18 15:08

如果是上個月暫估成本,本月收到發票后紅沖暫估同時,相應已結轉成本需要沖回嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-18 15:08

暫估和發票一樣的不需要,如果不一樣的需要調整。

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買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票,只開退貨的那一部分。
2023-07-18
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-18
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-05-19
借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023-09-06
你好,就做進項稅額轉出就可以了
2024-06-11
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