本月收到購入固定資產的發票并確定固定資產，但本月并未認證抵扣發票進項，做了一筆分錄，借：固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸：預付賬款，但在做資產負債表時，應交稅費的貸方出現了負數，我該怎么調整
你好，你把這個應交稅費的負數放到其他流動資產填寫正數，應交稅費填寫零。
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老師、7月的運輸車憑證下錯了， 借固定資產 應交稅費待認證，貸應付賬款。我把固定資產數據和待認證進項稅填反了，這個月該怎么做呢
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老師，上月固定資產達到可使用狀態，按照驗收表暫估入賬 借：固定資產 10000 貸：應付賬款 10000，本月發票來了，是不是把之前的分錄紅沖，然后 借：固定資產 10000 應交稅費-應交增值稅-進項 1300 貸：應付賬款 11300
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老師你好，請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回，記借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產原值，記借：營業外支出 貸：固定資產清理。2、又重新買了一臺，但是原固定資產銷售方先開了張紅字發票給我們，記借：固定資產（紅字） 借：應交稅費-進項轉出（紅字） 貸：應付賬款（紅字）。3、收到新的固定資產發票，記借：固定資產 借：應交稅費-進項稅額 貸：應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬，導致年末原值不符，怎么調整。
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老師，購貨，發票一部分認證抵扣了，一部分未認證的分錄可以，借固定資產，應交稅費應交增值稅進項稅，應交稅費待認證進項稅額，貸應付賬款嗎
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我們公司有一筆融資租賃設備，付了第一期本金和利息，我做賬是不是借 固定資產-融資租入固定資產 未確認融資費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 長期應付款 收到發票后是借 應交稅費-進項 貸 應交稅費-待抵扣 借 財務費用 貸 未確認融資費用 是這樣嗎
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