老師，我們是建筑公司，3月開了100萬(wàn)的3%的專票，4月需要沖紅100萬(wàn)，開16萬(wàn)普票，這樣的話，稅務(wù)局會(huì)打電話來詢問緣由么？

關(guān)于員工的扣款問題咨詢 請(qǐng)問，針對(duì)員工的失誤，公司先對(duì)外賠償后，在扣去員工的相應(yīng)績(jī)效的，這個(gè)怎么賬務(wù)處理，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款， 但是如果實(shí)務(wù)中，是直接在員工的工資里面扣減的呢，非員工在支付給回公司賠款的呢，那么這個(gè)是否可以在發(fā)放工資的時(shí)候直接在分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 銀行存款，這樣體現(xiàn)呢？

老師，銷項(xiàng)不含稅金額66917.42進(jìn)項(xiàng)不含稅金額64967.57，現(xiàn)在算進(jìn)項(xiàng)票還缺多少，怎么算啊

@郭老師，一般建議月底最后一天開發(fā)票嗎

我司是物業(yè)公司，充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備，我司怎么開票給充電樁公司

老師您好，采購(gòu)員做的采購(gòu)訂單，金額頻繁出錯(cuò)，這個(gè)該是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督改正的嗎？

總公司和分公司是統(tǒng)一納稅，總公司撥付給分公司2萬(wàn)元，總公司怎么做分錄，這個(gè)錢不需要還

老師，員工出發(fā)的差旅費(fèi)668.6（高速路費(fèi)發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒有發(fā)票沒有發(fā)票只有微信支付截圖），報(bào)銷了，怎么記賬？沒有發(fā)票的部分費(fèi)用能稅前扣除嗎？

酒精都不是消費(fèi)稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊

老師您好，財(cái)務(wù)有義務(wù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，與采購(gòu)入庫(kù)金額嗎？