我們公司的小規(guī)模納稅人，季度申報，以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設置為累計金額，導致之前申報的利潤報表都是錯誤的，本期管理費都可高達兩百多萬，并且她也時不時會去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù)，這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報，那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好？

地區(qū)，四川成都。我們是一般納稅人，行業(yè)是裝卸搬運服務，接到專管員電話，說有人投訴個稅申報收入不符，（此員工于2021年5月離職，可個稅申報截止到2021年八月還在申報）目前已更正個稅申報從2021年5月至8月，刪除了此人的個稅申報信息。把更正好的信息交給了專管員，專管員說，還需要財務的沖銷憑證和更正資料確定你已在財務上更正，還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務沖銷憑證呢？此員工5月至8月的工資為兩萬多。

去年租的房租普票，對方公司被查，稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票，我們收到了是真實的業(yè)務關(guān)系我們付的房租款對方給開的票，但稅局說這是虛開發(fā)票，讓我們從去年的成本中扣除，重新報年報并繳納滯納金，我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的，這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做？稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元，這個月季度報表，我公司實際開票12萬元，在申報增值稅時，因為小規(guī)模納稅人報表中沒有沖減未開票收入選項，只能手動計算減除40000元，這樣就與實際開票金額不符，數(shù)據(jù)比對出現(xiàn)失敗，怎么解決啊？

老師，小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬，3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票，3季度又無其他收入，申報的時候，本想填負數(shù)，但是比對不成功，申報不了，打稅務電話說反正不交稅，重復申報也沒關(guān)系，當時就報了。賬重復做了一遍，入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告，這個怎么解釋？如實說還是怎么？會不會喊調(diào)賬？