老師好，我們去年折舊忘記計提，四月份不提了，直接做借，利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊可以嗎？ 這樣資產負債表未分配利潤年初余額就會有變化，會有稅務風險嗎
您好，這個是可以的，可以這樣操作的
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我們2018年購入一臺空調和餐廳用蒸汽灶，當時直接做費用，后來稅務查賬讓做固定資產，就一次性補提了折舊，做借固定資產，貸利潤分配未分配利潤，再借利潤分配未分配利潤，貸累計折舊，這樣做可以嗎
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老師，公司一固定資產應該在去年的10月份停止計提折舊，結果忘了日期，一直計提到今年7月，多計提了2680元。會計分錄應該怎么做反沖呢？借：累計折舊2680貸：管理費用2680，然后：借：以前年度損益調整2680，貸：利潤分配未分配利潤2680嗎？這樣做對嗎？感謝
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老師，我公司執行的小企業會計準則，有筆應付福利費是以前年度多計提的，2022年末沒有通過以前年度損益調整科目，直接記入了未分配利潤，這樣就造成了資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤不匹配，有風險嗎？
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老師好，我們去年折舊忘記計提，四月份不提了，直接做借，利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊可以嗎？ 這樣資產負債表未分配利潤年初余額就會有變化，會有稅務風險嗎
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老師您好，我們去年折舊忘記計提，四月份不提了，直接做借，利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊可以嗎？ 這樣資產負債表未分配利潤年初余額就會有變化，會有稅務風險嗎 但是金蝶系統財務報表未分配利潤怎么沒變呢
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粵公網安備 44030002003870號
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稅務局系統會出現風險提示嗎，因為報表中未分配利潤年初數據變了
那個是不會的，因為和這個沒關系的
老師，那我這個季度報財務報表，未分配利潤年初數和年末數怎么填
期初按照正常的天，剩下的期末修正過來
那就是我少提折舊，本來是未分配利潤減少，但是這一部分不在利潤表體現，所以為了數據一致，我要增加未分配利潤年末數嗎？
電子稅務局報表兩張表勾稽關系不一樣，是不是專管員那邊會提示風險呀
嗯對，就是這樣操作的，那個是不影響的申報
老師，那我是不是得改兩處了，如果增加未分配利潤年末數，那是不是還得減少累積折舊了，要不然資產負債表又不平了，咱們實際中怎么處理呀
對的，這兩個地方同時改了以后他會平的
那會不會匯算清繳年報累計折舊表到時候有問題呀
這個是不會的，這個不影響的