老師，您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)付建售樓部鋼結(jié)構(gòu)款5萬(wàn)元。 借：開發(fā)成本—間接費(fèi) 5萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬(wàn) 貸：銀行存款—5萬(wàn) 這樣寫會(huì)計(jì)分錄對(duì)麼？這樣總額就是10萬(wàn)元了呀，收據(jù)才有5萬(wàn)的金額

老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn)，5月份付款20萬(wàn)元。（裝修好）都是付給個(gè)人。合同價(jià)：38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn)，還未付8萬(wàn)（張三） 4月份會(huì)計(jì)分錄 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借：預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸：銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀？ 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄？

老師您好，我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元，然后9月對(duì)方借了我們公司的錢100萬(wàn)，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對(duì)方掛賬了，意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，一季度我公司收了業(yè)主2萬(wàn)塊錢電費(fèi)，（收電的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款2萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款～電費(fèi)2萬(wàn)，交電費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為:其他應(yīng)付款～電費(fèi)，貸銀行存款2萬(wàn)）6月份業(yè)主要求我給他開具發(fā)票，但我公司開不了電費(fèi)發(fā)票，所以給他開成了物業(yè)費(fèi)的發(fā)票2萬(wàn)元，我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？

您好老師，比如我們公司簽了6個(gè)月的租賃合同，3萬(wàn)元分錄是：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 我想問一下我們借的預(yù)付賬款什么時(shí)候轉(zhuǎn)到那個(gè)科目