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演示賬套

這月不打算抵扣待抵扣進項稅額這月打算抵扣進項稅額所以當這月寫了待抵扣進項稅額借應交稅費待抵扣進項稅額23 貸其他應收下月打算用了下月是借其他應收貸應交稅費待抵扣進項稅額23 是這樣就行嗎？還有其他分錄需要做的嗎？

2023-06-29 21:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-06-29 21:09

你好，學員，這個發票真實來了嗎

快賬用戶9646 追問 2023-06-29 21:14

現在是支付了第2筆裝修費裝修已經結束了離最后一筆質保期滿支付還有11個多月所以看樣子是全部支付完人家才給開發票請問這種情況怎么弄我總覺得分錄有問題老師

快賬用戶9646 追問 2023-06-29 21:15

發票肯定是收到了才會寫借待抵扣進項稅額啊老師

齊紅老師解答 2023-06-29 21:15

沒有發票，不能做進項稅的

快賬用戶9646 追問 2023-06-29 21:30

所以我是說有發票做了這情況下月使用了呢

齊紅老師解答 2023-06-29 21:32

所以我是說有發票做了這情況下月使用了呢有發票，做一筆調整借應交稅費進項稅額23 貸應交稅費待抵扣進項稅額23

快賬用戶9646 追問 2023-06-29 21:37

您說的是沒有銷賬發票不能做進項稅吧？

齊紅老師解答 2023-06-29 21:38

您說的是沒有銷賬發票不能做進項稅吧？是的

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