不明白，會計分錄應該怎么做，找不到另一個分錄來調整

借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸管理費用。

這樣做的話本來差額是2萬，變成了差額4萬

你好，為啥有差額呢？比如原來咱們正常工資發了4萬，現在就把4萬紅沖就行了。

那你要補充一下你具體差異的數據是怎樣產生的，是咱們發的多然后收來的少還是什么意思？

就是公司產假期間也正常發放工資，計提時借管理費用3萬，貸應付職工薪酬3萬，發放時借應付職工薪酬3萬，貸銀行存款3萬，全部平了。然后現在收到2萬的生育津貼，借銀行存款2萬，貸管理費用，就導致了應付職工薪酬和管理費用金額不一致

這種情況就按2萬元來紅沖是這樣的，因為咱就收到了2萬元的生育金。

就是我給你寫的分錄不變金額是2萬元。

是的，沒錯，我是按照2萬來做的，但是到了本年余額他沒有沖掉，還增加了兩萬的差額

你好，您就是紅沖2萬元金額的，其他的還是在原來的那個里放著，不用管，這樣不會出來差異的。 我看你憑證上不是2萬的金額。

我只是按整數說了一下，實際的數就是兩萬多

就按實際這個數據沖，然后原來其他的那些不變，那就不會出現差額了。

原來的多出來的就是正常發放，不用管了。

你都沒有明白我的意思，本身就沒有變，我也是按照這個實際數據沖的，但是他這樣做了之后就沒有平，還多了，相當于就是把憑證好像做反了一樣

你好 原來 分錄不平嗎? ?原來的發來看一下??

你好，你把這個分錄修改一下，借銀行存款，借應付職工薪酬，負數 貸應付職工薪酬，負數借管理費用負數。這是我問的其他一個老師，按這樣做平了?。。。。?

你好，那咱不是一個意思嗎？他用負數，咱用的是正數。應付職工薪酬，借方負數和貸方正數，那是一個意思。

然后在軟件做賬，要是管理費用記貸方的，咱就寫著借方負數對的，這樣處理對。

實際是一回事兒，就是軟件做賬，才把這個管理費用放在借方用負數來體現。

但是如果沒有應付職工薪酬是負數的話，他就不平啊，老師，你這樣子一說，我也搞明白了，實際上之前做的那個分錄也沒錯，錯的是我把它放在了管理費用，放在了借方負數，這個我是為了軟件做賬，然后利潤表取數，但是這樣子一來，反正就對不上了