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老師，上個月打款保證金給投標公司，這個月投標公司把保證金退回，這個憑證要怎么做，銀行打款保證金和銀行收到退款保證金
2023-06-28 13:23
2023-06-28 13:24
您好，上個月做憑證了沒這個
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粵公網安備 44030002003870號
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做了，把保證金做在管理費用了
那你們就是? 借 銀行存款? 貸 管理費用
這樣做就不對了，管理費用就顯示負數
對，因為你上個月不是做了借方嗎
管理費用上個月已經結轉了??？
和上個月結轉沒影響，因為不跨年的話，合計起來是0，不會是負數
我上個月做支付保證金 借管理費用_保證金3千 貸銀行存款3千 這個月我做收到保證金 借銀行收到3千 貸管理費用保證金3千 然后管理費用保證金那里就馬上顯示-3千
對啊，這個只是這個月-3000，但是你合計起來看，不是0嗎？