老師，我們公司21年的一張材料發票（普票），被稅務局協查了，要轉出成本，補交所得稅，修正21年的匯算清繳 轉出成本的分錄怎么做？ 22年的匯算清繳報表也要變動嗎？
你好，你實際有支付嗎？當時怎么做的？
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請問老師，21年暫估成本費1萬到，22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調增了1萬也補交了所得稅，現在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
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老師 想要咨詢下 上個月稅務局發現我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務局要求已經更正22年的企業所得稅匯算清繳 沖減成本 補交企業所得稅及滯納金 分錄應該要怎么做
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老師 想要咨詢下 上個月稅務局發現我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務局要求已經更正22年的企業所得稅匯算清繳 沖減成本 補交企業所得稅及滯納金 分錄應該要怎么做
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老師，我們公司21年的一張材料發票（普票），被稅務局協查了，要轉出成本，補交所得稅，修正21年的匯算清繳 轉出成本的分錄怎么做？ 22年的匯算清繳報表也要變動嗎？
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21年收到的發票出現了問題，需要調增所得額，繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金，成本的分錄應該怎么做，進賬稅在之前年度就已經轉出了并繳納了。
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粵公網安備 44030002003870號
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財務報表不用修改的。
有成本轉出后，成本少了，收入就高了，補交了轉出成本這部分的所得稅
不是的，我的意思是你實際有支出嗎？這些如果實際有業務的話，這個發票不合格，你賬上不用處理，只修改納稅調整明細表調增就可以的，調表不調賬。
那21年的分錄怎么寫呢？22年有要補的分錄嗎？22年的所得稅報表要怎么改呢？
納稅調整明細單扣除項目30蘭填寫賬載金額就可以了，其他的不用動
那我這次補交的1萬多所得稅和滯納金怎么做分錄
借以前年度損益調整 貸應交稅費、企業所得稅 借應交稅費、企業所得稅貸銀行 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整， 借營業外支出滯納金，貸銀行