老師 想要咨詢下 上個月稅務局發現我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務局要求已經更正22年的企業所得稅匯算清繳 沖減成本 補交企業所得稅及滯納金 分錄應該要怎么做
借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費、企業所得稅， 借應交稅費、企業所得稅，貸銀行存款。
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老師您好，稅務局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開，金額是30萬。需要做成本轉出，我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調減成本么？如果19年是虧損了50萬，是不是不用繳納企業所得稅了。就彌補虧損就行？
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你好老師。請問一下我們公司是一般納稅人，做賬按小企業會計準則，2021年收到40萬的假普通發票，在稅務局已經更正2021年所得稅匯算清繳，并補繳稅金1萬元，及滯納金1000元。 現在我們需要做賬，把40萬的發票調出來，請問應該怎么做賬呢？
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老師 想要咨詢下 上個月稅務局發現我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務局要求已經更正22年的企業所得稅匯算清繳 沖減成本 補交企業所得稅及滯納金 分錄應該要怎么做
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老師 想要咨詢下 上個月稅務局發現我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務局要求已經更正22年的企業所得稅匯算清繳 沖減成本 補交企業所得稅及滯納金 分錄應該要怎么做
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我方企業2023年6月在收到對方漏給的2022年成本發票10萬， 稅局的做法是要求把成本票10萬計算在2022年企業所得稅匯算清繳里，并更正申報。 我方企業2022年賬務已經扎帳，這個成本發票在小會計會計準則里該怎么做
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粵公網安備 44030002003870號
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票的沒有給你調整，當時這個發票支付了嗎。
對 這個發票款項已經支付 因為涉及對方虛開 更正了申報表 現在這個月又重新補開了一張這個成本票 怎么做賬
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖之前的普通發票，然后再做現在的這個普通發票，借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
那這筆帳 本季度企業所得稅跟22年企業所得稅匯算清繳有影響嗎
你好，這個不影響的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。