計提的工會費 我填財務報表的時候有包含在銷售費用里 這個是對還是錯？計提實際沒發生不應該出現在銷售費用里吧？

填財務報表 銷售費用需要加計提的？

你具計提的時候就包含在銷售費用里面了

收到總部打款用于支付給代辦商家 借銀行存款8080 貸其他應付款總部8080 支付給代辦商家 借其他應收款代辦商家8080 貸銀行存款8080 您看需要改分錄嗎？

這個是5月份發生的 在財務報表其他應收款里有這費用 但是我看6月沒有發生給商家轉這賬 其他應收款里還是有8080這個費用 您能看出來是哪里需要改嗎？

我看這個會計分錄是沒有問題的

為啥6月其他應收款還會出現8080代辦商家 不應該消失嗎？6月不應該在財務報表的其他應收款科目里在填一次這個8080吧？哪里的問題？老師

代辦商家的錢是干嘛的？為什么記入到其他應收款

代辦費是代辦營業執照費支付給商家的錢

那不應該是其他應收款，是費用，記入到管理費用

借其他應收款-代辦營業執照商家8080 貸銀行存款8080 不對嗎？

不對，因為這個錢是給對方不會在收回來的。

摘要：支付給代辦商家代辦營業執照費 借銷售費用8080 貸銀行存款8080？

是的，沒錯的應該這么做賬的。

那我5月財務報表交了 就是按借其他應收款代辦商家 這樣填的 我6月寫啥會計分錄能把這賬弄好？老師

你需要賬上調整的借銷售費用 借其他應收款負數

會計分錄怎么寫合適？

就是按照上面我發給您的做就行了

6月憑證里添加 借銷售費用8080 貸銀行存款8080 借其他應收款代辦商家-8080 貸銀行存款-8080是嗎？