試算平衡時發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方掛50多萬，想用其他應(yīng)付款來對沖，但是必須要選擇二級科目，查詢發(fā)現(xiàn)二級科目截止目前掛賬其他應(yīng)收款貸方的有兩個，一個是法定代表人個人掛賬貸方90多萬；一個是集團(tuán)旗下的兄弟公司A掛賬貸方有390多萬。請問老師，我選擇哪個來對沖比較合適？
你好；? 這個其他應(yīng)收款貸方； 你有其他應(yīng)收款 （同一個人活或者單位 有這個? 往來科目嗎 ）
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營支出～財務(wù)費用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應(yīng)收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？
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試算平衡時發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方掛50多萬，想用其他應(yīng)付款來對沖，但是必須要選擇二級科目，查詢發(fā)現(xiàn)二級科目截止目前掛賬其他應(yīng)收款貸方的有兩個，一個是法定代表人個人掛賬貸方90多萬；一個是集團(tuán)旗下的兄弟公司A掛賬貸方有390多萬。請問老師，我選擇哪個來對沖比較合適？
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老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？
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老師，我們平時往來款或者法定代表人提備用金和借款都是只用其他應(yīng)收款，法定代表人也是只掛其他應(yīng)收款，我們借兄弟公司A的款也是只掛其他應(yīng)收款！所以現(xiàn)在不知道對沖哪個比較合適?
你好；? ? 你現(xiàn)在要沖誰的往來科目；? 就得對應(yīng)去沖對方科目比如法人的其他應(yīng)收款； 記得沖 這個 往來才行的?
知道了呢老師，我現(xiàn)在想選其中一個來沖，不知道是沖法人的還是沖兄弟公司的那個比較合適？法人掛貸方90多萬，兄弟公司A掛貸方390多萬，相當(dāng)于是我們公司欠他們的錢，老師我是不是沖法人那個好點？
你好；? ?沖你法人的； 不應(yīng)該沖? ?兄弟公司??
好的，謝謝青老師耐心解答！??
不客氣的 ； 幫到你就好
青老師，那個摘要說明我怎么寫好一點呢？
“由于記賬錯誤未核銷，將同一人借貸方對沖”老師可以這么寫嗎？
你好；摘要寫沖法人往來數(shù)據(jù)??
好的，謝謝老師
不客氣的 ； 幫到你就好