老師，2021年月前臺員工預支一萬元備用金，之前的會計又沒有把這一筆備用金計提掛賬，總共是一萬，前臺備用金代客人付款1796消費款，實際收回來的現金只有8204元，請問老師，我現在要如何做賬才能平呢 賬面是沒有做過這筆-其他應收款-借支備用金的
您好，那之前的銀行日記賬怎么能和銀行對得上啊，目前我們賬務賬上的銀行余額是不是跟銀行一樣的啊
-
Q
請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務處理，憑證錄入也沒有在我們現在的系統上，現在該如何調整呢
-
Q
老師，2021年月前臺員工預支一萬元備用金，之前的會計又沒有把這一筆備用金計提掛賬，總共是一萬，前臺備用金代客人付款1796消費款，實際收回來的現金只有8204元，請問老師，我現在要如何做賬才能平呢
-
Q
老師，2021年月前臺員工預支一萬元備用金，之前的會計又沒有把這一筆備用金計提掛賬，總共是一萬，前臺備用金代客人付款1796消費款，實際收回來的現金只有8204元，請問老師，我現在要如何做賬才能平呢 賬面是沒有做過這筆-其他應收款-借支備用金的
-
Q
老師你好，接近年末尾聲了，我看到之前會計把老板轉出去的錢掛在其他應收款借款上面的，老板自己說可以掛在備用金但是并沒有掛在備用金，備用金應該是5萬內吧，現在其他應收款借款借方余額有10萬多，請問我怎么調整5萬到備用金然后怎么給老板說先歸還5萬了。要實際解決問題的老師，我這種情況怎么弄，不要上來接個問題又不實際解決
-
Q
請問老師，我們公司有個員工2023年12月20日借款1萬元，1月份已發放工資6229.03元，差額3770.97元昨天那個員工以備用金形式已經退回公司賬戶。借款1萬元當時已記入費用，現在要調出來 ，掛借款再沖工資，這個分錄是怎樣的呀？（備注：我們沒有應付職工薪酬-借款/備用金科目。只有其他應收款-借款/備用金科目）
熱門問答 更多>
-
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息？
-
企業所得稅年報中的期間費用，像汽車加油，車保險，應該填在哪里
-
處置固定資產的營業外支出，匯算清繳可以扣除嗎，需要調增嗎
-
老師，更正納稅申報，先更正財報還是先更正納稅申報表
-
老師，請問現在都是開電子發票，萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣？如何防止這種事情發生哦？
-
2024年暫估了100萬成本，2025年到了80萬的成本發票，2024年所得稅匯算清繳還沒開始，這到的80萬的成本票怎么做帳
-
老師，好，私募基金公司主要是干什么類
-
個體戶可以去稅務局開專票嗎？
-
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
-
老師，什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
之前是借支現金的，沒有用銀行存款支付
之前的會計都沒有在金蝶軟件上做過這筆帳了，現在收回一部分
2021年12月份，他們漏寫這筆帳現金給的
您好，明白，借：銷售費用-業務招待費? 1796? ?現金 8204? ?貸：其他應付款-老板? 10000? 掛老板的往來，反正錢都是老板的，咱公司漏洞好大，前臺不還都沒人知道
我也是半路接手這一家的
您好，上邊的分錄您覺得可以么
如果這樣做的話，那其他應付款也是有余額的，還是沒有平
您好，其他應付款-老板? ? 這是欠老板的錢，不要平他，那您 貸：未分配利潤吧