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同學(xué)，你好，工資正常計(jì)提，例如1月份計(jì)提本月工資借：管理費(fèi)用工資 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬 1000 發(fā)一半借：應(yīng)付職工薪酬 500 貸：銀行存款 500 每月如此 12月份應(yīng)付職工薪酬就有貸方余額有6000元，發(fā)這部分時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 6000 貸：銀行存款6000

2023-06-21

你好，如果有應(yīng)納稅額，是需要計(jì)提的。計(jì)提分錄是借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅?

2023-01-09

你好，研發(fā)支出---費(fèi)用化或資本化支出--某研發(fā)項(xiàng)目---直接投入/人員人工/折舊攤銷/其他費(fèi)用等。這樣設(shè)置就行

2020-10-17

您好可以先掛賬在應(yīng)付職工薪酬科目貸方或者這樣寫分錄借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款-待發(fā)工資

2020-09-01

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-07-05

快賬用戶3133 追問 2023-06-21 16:04

我問的意思你聽明白沒

快賬用戶3133 追問 2023-06-21 16:06

我問的每個(gè)人要扣1000的工資不發(fā)，年底考核完才發(fā)，我現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放時(shí)把每個(gè)人未發(fā)的這一部分掛到其他應(yīng)付款里，我問的是這個(gè)科目底下二級明細(xì)怎么寫？

快賬用戶3133 追問 2023-06-21 16:07

怎么寫呢，會(huì)不會(huì)？

齊紅老師解答 2023-06-21 16:09

同學(xué)，其他應(yīng)付款—未發(fā)工資—X員工，用這個(gè)科目。