您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

繳納個稅 借：應交稅費 個稅 貸：銀行存款 老師社保什么的可以兩個月合在一起入賬嗎？

我這么做的 為什么應交稅費 中每個月 都沒數據啊

同學你好 每月申報一次社保

記賬公司給到我們的月報表 應付職工薪酬中只有實發的工資數， 社保公積金不包含在里面還可能放到哪里呢？

您好，同學，有工資表嗎？工資表里面有社保、公積金的金額的

工資表有個稅和 個人承擔社保其他的沒有，5月份資產負債表中 顯示 應付職工薪酬是就5月實發的工資數 應交稅費 是4月和5月份的個稅合計數 還有一個其他應付款有數據 除去以上幾個科目 其他的都沒數據了 所以公積金和社保的數據到哪里了？難道可以放到其他應付款嗎？

同學你好 計提工資的時候包含了社保、公積金的金額的

那報表中最終應該提體現在 應付職工薪酬？ 其他的都不可以對嗎

如果是的話，可以開多張紅字信息表。

咋越說 越搞不懂了 這開多張紅字信息表又是什么

您好，同學，不好意思，發錯信息了，是給另外一個同學的呢