五月份的資產負債也不平，差的那個金額剛好為計提的應交稅費地方教育費附加，可是我看做的賬也沒問題呀？這種一般什么原因呢？

你好； 你跨年了走了? 以前年度損益調整計提； 勾稽關系會有這個差異金額的?

沒有跨年呀，一直都是平的，就2023年4月及5月開始不平

你好； 沒有跨年； 就走稅金及附加? ?； 不會不平的、 你結轉損益沒有??

結轉損益了

你好；? 你結轉了。? 你支付了這個附加稅沒有； 檢查下金額 ；正常不會不平的；

支付是在6月份支付的，報表是5月的計提在5月支付在6月

你好 ；? 那也不會影響你不平的； 就算是計提和支付? 不在同一個月； 也不會不平的； 你檢查下表明細賬 ；看下金額