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Q

老師，22年匯算清繳補稅分錄怎么做？

2023-06-15 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-06-15 15:50

同學你好 是什么會計準則

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快賬用戶1502 追問 2023-06-15 15:56

老師，總公司是不是企業會計準則？

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:08

同學你好 這個看你們哦

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快賬用戶1502 追問 2023-06-15 16:09

企業會計準則

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:16

同學你好 看財務軟件或者稅局備案的

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快賬用戶1502 追問 2023-06-15 16:19

我看了，是企業會計準則

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:27

同學你好 借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

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快賬用戶1502 追問 2023-06-15 16:45

最后一個分錄也要做嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:51

對的 這個必須要做的

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同學你好 是什么會計準則
2023-06-15
借以前年度損益調整 貸應交稅費，企業所得稅274.46， 借應交稅費，貸銀行存款， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
2023-05-17
你行需要的如果是小企業會計準則做賬，借利潤分配，未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅， 借應交稅費企業所得稅，貸銀行存款
2023-08-09
同學您好，同時調整未分配利潤 　　借：以前年度損益調整-所得稅。貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存
2023-06-08
同學， 如果匯算清繳后，需要補交企業所得稅，那么相關的會計處理如下： 1、補交企業所得稅 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交企業所得稅 2、繳納應繳稅款時 借：應交稅費--應交企業所得稅 貸：銀行存款 3、結轉以前年度損益調整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 4、調整“利潤分配”相關數額 借：盈余公積-法定盈余公積 借：盈余公積-法定公益金 貸：利潤分配-未分配利潤
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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