老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師，請問，我有個小規模的公司，平時結帳得時候都沒有顯示說科目余額有個應收賬款的金額對不上，年終結賬的時候說金額對不上，我去核查了，原來有個應收賬款的明細金額沒有自動算上去，而且我1-11月份應收賬款都是沒有加那個漏掉的金額，現在要怎么樣處理呢？

老師，請問，我有個小規模的公司，平時結帳得時候都沒有顯示說科目余額有個應收賬款的金額對不上，年終結賬的時候說金額對不上，我去核查了，原來有個應收賬款的明細金額沒有自動算上去，而且我1-11月份應收賬款都是沒有加那個漏掉的金額，現在賬務要怎么樣處理呢

老師，就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票，申報表也申報了，但是一月份的賬上只記了五筆，因為還有另外三筆沒有付款，所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了，我二月份已經結賬了，那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份，可以嗎？還是這樣操作也可以，到年底對平就行？

你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去，年底的時候。這家要記賬的小規模公司，對公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時候把它作為一筆營業收入，記到了1月份的賬上。但是1月份結賬的時候就結不了顯示資產負債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結賬成功了，是怎么回事？去年底的余額怎樣操作？