你好,你看下你里面的數字格式對嗎?都選擇文本的。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)?,F金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
劉老師您好,我想請問一下,今天我在個稅系統里面看了我們人員信息采集的有200多人,但是我們平時每個月報稅的人數在130左右,那就證明其他人是沒有做0申報對吧? ?我們這些沒申報的人主要是兼職的 ?另外我們有外國籍的員工身份狀態顯示暫不驗證,請問您知道是什么原因嗎?
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產成本-工資,貸:現金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養老保險,因為這些人是臨時季節性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調增,現在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調整的時候,能不能引起數據異常風險?沒通過應付職工薪酬科目明年納稅調增也沒有地方調啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,我剛剛問過資產減值損失那個問題的,我剛剛報完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說,那個提示不知道稅務局那邊會不會讓我調增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬,那些程序走完,破產公告也發給我們了,最后就只分回2萬,那剩下48萬是沒得收回了的,那48我就直接做了借資產減值損失貸壞賬準備,借壞賬準備貸應收賬款客戶,我填報匯算清繳表格的時候就出現資產減值損失的稅收金額有48,納稅調整金額無數據,最終納稅調整項目明細表里33行無數據,34行是灰色的無法填寫數據,剛剛老師你也說忽略電子稅務局這個提示,申報即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔心了,所以特地又來打擾問下老師?_?
老師,請問一下,報個稅時,有幾個人報不成功,失敗的原因是字符串轉換為數值失敗。這些身份證號碼在信息采集報送時沒有問題,工資表提交時失敗,工資表數據我是復制信息采集那里的,手動錄入的數據也是不行的。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社??梢詥?/p>
老師,格式沒錯,都是文本格式
你好,你這個是匯算清繳還是預繳的?
預繳個稅
你好,你空白的單元格所有的都是填寫零。