老師，我去年12月份漏報未開票收入50萬元，今年6月補申報了，產生了應補繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元，但是未沖減未開票收入。那我12月的應補繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
可以的，可以這么做。
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這個月如果有50萬的無票收入，然后也準備繳納稅款，到明年1月份開了20萬的發票，這個發票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎？重新做比收入，那這個20萬的收入屬于12月份的，還是一月份的？如果在4月份開了一張30萬的發票，可以在四月份沖減這30萬嗎？這個50萬的未開票收入，可以明年分期到票沖減嗎，因為不一定明年一下子開到50萬
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老師你好，我們家是一般納稅人，這個月做了14萬元未票收入，報增值稅時未開具發票收入那邊填14萬元，這14萬元交增值稅，如果明年這14萬元發票開出來了，那我們家未開具發票收入那邊可以填—14萬元嘛，就是把12月份的未開具發票14萬元沖掉
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留底稅額申報了未開票收入，我們賬務上暫估了收入，分錄是 借應收賬款 貸收入 貸應交稅金-銷項，次月有開發票，我們想用開票的金額 負數沖減原來暫估的收入憑證，但是這個開票金額有之前月份未開票現在開的，比如一共開票4萬，2萬是當月發生，2萬是之前未開票現在開的，這4萬可以都用來沖減我們為了清零留底稅額而暫估的那部分收入嗎？
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老師好，我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元，并且沒有開票，但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500，也就是我填的未開票收入少了，我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎？還有就是12月到賬的收入沒有開票，就在12月申報表上算未開票收入嗎
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老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報，1月份這個未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當時我沒有做未開票沖減，現稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減，那我是沖減今年已經開的45萬元，還是去年申報的50萬元
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那為什么稅務局的系統就是沒有抵減呢
你好，你填寫的銷售額是多少？
我補12月未開票數50萬元，1月更正沖減30萬元
一正數一負數，你應該減去這個開發票的30，比如你不開發票的是100 現在申報應該是填寫70。
12月補申報的數不是應該和企業所得稅一致，我年企業所得稅收入是150萬，未開票收入為50萬元。我補未開票收入不是50萬元。1月份開具發票40萬元（其中30萬元是去年15月收入），更正未開票收入-50萬元
更正未開票收入-30萬元
一月份只需要填寫10萬的銷售額就可以。
沖減后不就是10萬元收入，主要是我這部分收入當時不是開票就繳了收入嗎，我12月補申報的時候這個稅款又包含這30萬元的稅款
你好，那你篩爆的時候減去這個無票收入申報不行嗎？
申報的時候減去這個無票收入申報不可以嗎？為什么不減去，你這樣的話，你的收入不就重復了多交了。
主表是已經減去了的啊
那為什么稅務局的系統就是沒有抵減呢 2023-06-05 16:52 那你這個是啥
我現在就是已經減掉了收入，但當時稅不是已經交了嗎，去年12月不是要補繳的嗎。我的意思是我的最后應繳的稅款是用我12月應補繳的稅款-1月份應繳（開票金額）還是怎么算
你得問你稅務局給你退稅吧。