1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經抵扣了，5月份我們開了紅字信息表，對方把紅字發票開給我們了，又開了正確的專票，拿到這些票要怎么做會計分錄
負數發票 借應付賬款， 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出， 藍字發票 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項， 貸應付賬款。
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我們是銷貨方，上個月給對方開了5張發票，對方已抵扣，這個月對方給我門開了一張紅字信息表，讓我們把5張開紅字發票，但是只有一張紅字信息表，這樣可以開出不？開5張還是開1張
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我12月份多開了一張專票，1月份對方沒有認證退回給我了，12月份這張發票是正常做銷售分錄吧？ 另外我1月份開了紅字信息表，1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
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對方給我們開的專票，我們在1月份已經抵扣了，現在對方要求發票作廢，是我們開紅字信息表嗎
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1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經抵扣了，5月份我們開了紅字信息表，對方把紅字發票開給我們了，又開了正確的專票，拿到這些票要怎么做會計分錄
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我們是購買方，專票已抵扣，開了紅字信息表給銷售方了，我們什么時候做進項轉出呢？是開紅字信息表的月份，還是收到負數發票的月份，還是開局負數發票的月份？
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粵公網安備 44030002003870號
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公司開票后，有一部分是對方代發工資，我們沒有收到錢，這個要怎么做會計分錄
借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費 借應付職工薪酬工資，貸應收賬款
項目上的質保金收不回來了。怎么處理
你好，什么原因收不回來的？
項目問題，要維修
那你們單位能開紅字發票嗎？你可以紅沖收入。
還有就是公司應收賬款上一直掛著一筆錢，其實這筆錢是當時對方代發的工資，這個是前年的事情了。現在要咋辦，
那你們工資怎么做的？你的應付職工薪酬工資有余額嗎？
沒。之前都是代賬的會計，根本沒往應付里面填數字，一直都掛在賬上 。我今天看到應收上面有很多錢，但是這錢對方已經代發工資了
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬工資， 借應付職工薪酬工資，貸應收賬款， 申報了個稅嗎？
沒有，亂的很，這個企業是小企業會計準則，沒有以前年度損益調整的科目，
借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，貸應收賬款，那你只能做賬，沒法抵扣所得稅。
這個是不是就影響資產負債表和利潤表的勾稽關系
是的，有影響的可以忽略。