同學您好,您好,借:管理費用等科目貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:營業外支出,貸:銀行存款
老師,公司2019抵扣了進項稅,2022年做進項稅額轉出,還交了轉出金額為基數的稅金及附加和滯納金,這種怎么做賬
你好,由于不同時期進項稅額不能一次性轉出,需當期應轉出的進項稅額當期轉出。當期轉出時產生的進項稅額和滯納金抵減了公司的進項留抵稅額,但前期一次性轉出時補交了增值稅和附加稅,對于前期補交的稅費稅務局說你們可以留待以后抵減實際應納稅額,那交給稅務留待以后抵減的稅費怎么做賬呢?
老師這個月認證了4183.87元進項稅額,又轉出了1186.11元進項稅額,我們加計扣除是5%,我看表上資料四自動帶出是期末余額是209.19元,那我們進項轉出的金額不影響這個加計扣除數嗎?我看這上面沒有減啊
加計扣除進項稅額轉出,前面那個會計少給人家轉出了,交了稅款和滯納金,這個月則怎么做賬
請問已抵扣的進項稅轉出做分錄是借進項稅轉出,貸應交增值稅進項稅,那賬面上的進項稅就減少了呀,怎么把轉出的這個稅額轉到成本里呢
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單?電線電纜屬于哪個大類?
資產報廢如何走資產評估
申請了外管證,并開具發票,稅款什么時候預繳,在電子稅務局哪個模塊繳納
老師,公司收到抵賬房產,進項稅額可以抵扣嗎?需要申報哪些稅
工商年報的社保繳費金額是不是只要統計屬于單位承擔的那部分?個人繳的不算在內?
老師你好,我們是4s店,廠家扣我們線索款,怎么做賬務處理
老師你好,請問小規模納稅人一季度開5%稅率的發票60000,增值稅稅額3000,再無其他收入,請問要不要繳納增值稅?
老師,上市公司是既可以是股份有限公司也可以是有限責任公司么?
漏報了2024年一個員工的個稅,他還沒有做匯算清繳,公司可以重新單獨申報他的個稅嗎?
老師 您好 個人獨自企業,現在想減資,注冊資本原來為50萬元,現在能減資到一萬元嗎
少轉出 是多抵扣了 是不?
把剩下的繼續轉出? 還是沖掉之前的 再重新做一筆?
同學您好,少轉出 是多抵扣的