謝謝老師，可能發票在今年年底回發票，那我等會做匯算清繳調整，財報需要修改嗎？

你好！財報也是一樣要調整

如何調整？財報以及匯算清繳在哪里調整？

好麻煩哦，那我可以不調整嗎？我有采購合同，業務也是真實性

你好!也可以，只是有風險

請問小微企業匯算清繳在哪里調整1050000表的哪里？財報改的話，那23年底發票回來又怎么改回去？

你好！看你這個應該是報表的成本項目調整

小微企業它沒有成本，那我是自己勾選是吧，批發零售的商貿企業沒開成本發票，但是這材料也銷售出去了

你好！你這個材料銷售出去，那購進的材料的支出，就是成本了。你現在就是這個沒有發票

是的老師，去年的成品材料30W我暫估入賬了，因為供應商開不出這個規格的材料，一直沒開，可能今年年底能開出來。我們已經賣出去了。那今年我就是調整匯算清繳，其他報表也不改了吧，去年虧損的？如果改利潤表，負債表那我后期回來還要更改回去？

你好！是的。其他的不用改。 后期是要改回去。 所以如果你覺得被查的風險比較小，年底又能拿到發票，就先不用調

我現在只調表不調賬，調匯算清繳105000那30欄其他，然后今年年底發票回來了，我沖暫估，匯算清繳調減是可以把？30W成本挺大金額會提示有風險嗎

你好！可以的。操作就是這樣。但是確實后面麻煩，如果你現在繳稅，后面要退稅，退稅有時候不那么容易

老師我去年是虧損20W的，調增30W,也意味著有10W要交企業所得稅，那我現在如何處理好呢？調還是不調。

你好！看你自己。老師只能告訴你風險點在哪兒。企業自己選擇

謝謝老師