老師好。小規(guī)膜銷售帶流量的WIFI盒，開專票應(yīng)該是幾點呢。這種應(yīng)該是銷售貨物吧。。對方開票給我們，，天的是電信增值服務(wù)，感覺有點奇怪
對的，是的，1%的。他只銷售給你盒子，其他的不提供嗎？
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老師們好，有一個非常大的事情咨詢老師們，工作地點為北京，私企，主做服務(wù)行業(yè)，我們老板為了工作便利注冊了九家公司，兩家展覽展示公司，信息技術(shù)公司，還有商貿(mào)公司，商貿(mào)公司之前是小規(guī)模，這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人，為了開一些材料的專票，但我們公司并不是真的賣材料，只是為了把錢拿回來，此時就需要找進項票，已找到供應(yīng)商，但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么，他現(xiàn)在沒有合同，沒有物流，我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計，她說只要三流跟上了，有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明，三家公司蓋章，我們就能避開這個財務(wù)風險，就可以認證，但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全，因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情，我現(xiàn)在也有點混亂，想求老師們指點
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請問老師，有一筆出口業(yè)務(wù)，我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票，但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題，對方讓我們給予銷售折讓，這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎？但是開具發(fā)票必須有數(shù)量，實際是數(shù)量沒動，只是銷售收入沖減了，那怎么開票？我還要申報免抵退稅的
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老師好。小規(guī)膜銷售帶流量的WIFI盒，開專票應(yīng)該是幾點呢。這種應(yīng)該是銷售貨物吧。。對方開票給我們，，天的是電信增值服務(wù)，感覺有點奇怪
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老師，我們訂單金額 800 專票，因為對方原因，對方承擔 300 元補償，但是開票金額還是開 800 元，發(fā)貨數(shù)量不變，單價不變的情況下，這個 300 元在專票上怎么開票？ 你好，1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況，我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么？ 是因為對方變更合同數(shù)量，造成我們原材料損失了，相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量，造成我們原材料損失了，相當于合同違約金吧？專票能開嗎？ 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失，可以開發(fā)票模具費？或著勞務(wù)費嗎？
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老師好，公司庫存只有5萬，現(xiàn)領(lǐng)導要求開具500萬銷售產(chǎn)品的專票給客戶，我屢次勸說無果，后無奈開具發(fā)票，開完兩天后稅務(wù)局打電話來說進銷不匹配，要求我拿上合同及銀行流水過去解釋，這個怎么辦呢，現(xiàn)在發(fā)票對應(yīng)貨款未收到，稅務(wù)質(zhì)疑我們虛開。等于是預(yù)收了貨款就開的發(fā)票，但今年應(yīng)該能銷耗掉這個量
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老師資產(chǎn)負債表本期都是0，是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
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一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進項稅直接去成本？ 那普票既然不能抵扣進項稅 對應(yīng)投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了？采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票？
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老師，您好！我想問下運維項目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個點稅率，我實際發(fā)生的運維勞務(wù)1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
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現(xiàn)實中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊？，有發(fā)票 沒有對應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
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銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
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把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目，這個月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的？按照當月抵扣認證的進項票金額來轉(zhuǎn)嗎？
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老師，我去年單位購買的月餅，對方開的專票，進項我按開票金額全入了，有部分送員工，我進項要轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么做
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老師你好、請問別人拿我們公司資質(zhì)投標、現(xiàn)在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
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老師，我想問問應(yīng)該職工薪酬，本年增加，本年減少，年末余額，都代表什么意思呢
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老師，審計報告不備案就不合規(guī)嗎
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銷售的是WIFI的盒，，里面值入流量電話卡。。所以WIFI是自帶流量的。。他們是小規(guī)，，給我們開的是增值電信服務(wù)專票。。6個點，。他們是不是不對。。應(yīng)該怎么開具才是正確的
可以的，可以開電信服務(wù)。
電信服務(wù)費啊。。這個是服務(wù)費票。。不是銷售貨物票。
這個不是設(shè)備嗎？不應(yīng)該開設(shè)備嗎
這個設(shè)備應(yīng)該是不收費，你們用的流量才收費的 以后需要還回去的
不是。。他們只是幫忙加工。。我們另外有向聯(lián)通購買流量卡。。只是他們幫忙加工到WIFI盒里
他們生產(chǎn)WIFI盒。然后問我們要流量卡。。然后值入流量盒
他們自己的WIFI盒。。然后我們寄給他們流量卡（好像電話卡一樣的卡片）然后他們幫忙值入WIFI盒中
不可以的，對方只能開產(chǎn)品的。
對啊。。就是他們應(yīng)該開產(chǎn)品銷售。不應(yīng)該開增值服務(wù)費啊。而且小規(guī)膜開銷售貨物是3個點的專票。。對吧
小規(guī)模。現(xiàn)在稅率1%的。之前3%的，現(xiàn)在政策是1%。但是他得開貨物的。
我們要開的是專票
普票，普票都是這個稅率的。
專票普票都是這個稅率。
專票也是開1個點？
政策參考 政策參考
是的。明白了。。我們是一般納稅人。。我們開服務(wù)費是6個點。。開銷售是13個點。。對嗎
對的，是的，是這么做的。
老師。。這種開服務(wù)費或者是貨物，對我們公司有沒有影響 ？他們開6個點，，我們也是正常用6個點抵扣
你好，不影響你抵扣的，沒有關(guān)系，但是他得按照實際來開，影響你做賬務(wù)處理啊。
我們也有服務(wù)收入。。怎么樣還能跟你繼續(xù)聊，這里還有一次就結(jié)束了
繼續(xù)提問就可以了，還有什么問題的