老師，麻煩問下我們企業所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發票，她的分錄是：借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，我現在票回不來了，我能這么做分錄不？借：應付賬款-暫估，貸：本年利潤-未分配利潤
關鍵是當是暫估的金額是真實的嗎？
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
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#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 2022年2月收到發票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
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老師，沖去年暫估我這樣做對嗎？ 1.去年年底暫估是這樣的 借：主營業務成本 10萬 貸：應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到沖去年暫估是這樣的 ① 借：利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸：應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票：借：利潤總額-未分配利潤 15萬 貸：應付賬款 -企業名稱 15萬 ?這樣做對嗎？
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老師，麻煩問下我們企業所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發票，她的分錄是：借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，我現在票回不來了，我能這么做分錄不？借：應付賬款-暫估，貸：本年利潤-未分配利潤
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請問下去年暫估成本，借:主營業務成本 貸:應付賬款～暫估 22萬 今年收到成本發票14萬，怎么做寫沖減分錄呀？ 實際成本是14萬是嗎？如果是小企業會計準則，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬， 借利潤分配未分配利潤14萬，貸應付賬款。 老師，按這樣去年暫估22萬應付賬款沖減完了，開回來成本發票14萬，還缺8萬的成本發票沒有沖減完，怎么體現出來呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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我也不知道是不是真實的，真實的是給我們干活呢，可是暫估的多了，而且按暫估的開票成本都比收入多了
是虛估的，就要按你那樣紅沖，真實的不用
虛估的稅務會查不？
沒有合理的依據就要調賬的哈，不然，就是虛假做賬
您 是說我虛估的那些就要調賬是嗎？
是的，上年虛估的就要調整
我剛才調整的分錄是那樣做的吧？只要調整了就沒問題了吧？
是的，調整了就沒得問題
好的，謝謝
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