我們公司開出的銷售發票已經跨月了，現在收到退貨，對賬單，發票怎么開，謝謝

請問這種情況是怎么開發票呢，我上個月是直接在銷售發票里面折扣里面減掉了，這樣開行不行

不能開折扣，開折扣的話，它不影響你的數量，這個是專票還是普通發票的。

老師，是專票

對方把它認證了，對方給你開紅字信息表，只開退貨的那一部分就可以的，然后你們待會兒再開一個紅字發票。

這個需要體現數量，要不影響你的存貨數量

記賬的時候我入的招待費，在填寫期間費用的時候我在招待費那里據實填寫了招待費金額，這樣在納稅調整那張表上的15欄上自動帶出了我在期間表上填的招待費金額，且全額調曾了。 我是不是沒做對呀，老師

你的收入主表保存了嗎？你先把這個105000比關上。

點了保存還沒申報，然后怎么辦呢

主表保存了之后，你再打開105000這個表格，你看你把招待費填寫上，賬載金額，稅收金額你看自動出來。

就是自動已經出來了，我填完期間那張表就出來了，出來的時候就是全額給我調增了，因為我們直到現在沒收入，所以稅務局估計自己判定我們是籌建期了就給我們全額調增了

你當時做的是管理費用、開辦費嗎？如果是籌建期的話，所有的都不允許抵扣，你需要全部納稅，調增在45欄里。

系統沒法給你自動判斷籌建期

就是我怎么把它體現成待抵扣狀態，因為進入營業期我是不是可以扣除60%呢

不需要體現 體現不了全部調增就可以的。

籌建期你全部都調增，然后營業期的時候，你自己再填寫45欄稅收金額，到時候再抵扣，只填寫招待費的60%。

哦哦，是不是意思是我現在就按照系統自己帶出的數據全額調曾就行了，不做處理，假如今年我們有收入了，我就在明年做今年單位匯算清繳的時候，在45欄調減那列直接填寫這次的招待費乘以60%就行了

對的，是的，是這么做的。

那我記賬的時候入到招待費也可以吧？沒說非得入到開辦費才行吧

必須做到開班費 必須的。

但是我已經全部做到招待費了，如果我現在在賬里調一筆，把招待費調到開辦費里去，這樣可以嗎