我在23年1月拿到發票已經在1月沖銷憑證，然后重新做了發票的金額憑證，由于在12月份也是忘記計提所得稅，然后在1月份做了補計提的憑證

你好 ； 你賬上22年還是那么多金額 ；? ? 按照多計提的金額去寫哈? ；先正常寫；? 調增； 之后調減?

你的意思是，做匯算清繳的時候還是要按照2022年的賬上成本金額來填，那么做調增和減是在匯算清繳的哪個表格填哪一欄

你好； 是的； 因為你不是在22年賬套紅沖的；? 你如果直接按修改后的數據； 賬表不一致的?

明白，那接下來的調整調減的具體操作可以說一下嗎？

你好 ；? 之后? 你23年紅沖了。 你到時24年報數據的時候 在調整減去? ?

老師，做調增的是填A105000納稅調整項目明細表嗎？知道是填哪一欄哪一列嗎

你好； 對的； 就這樣欄次去 ；? ；納稅調整表-扣除類項目-其他 在30欄次去調整??

然后左邊賬載金額就是填寫賬上的實際金額，右邊的稅收金額就是填發票上是實際金額,是吧