Q
老師我們是小規模合作社、2022年就開了一張2萬元的普通發票要怎么做匯算清繳
2023-05-25 22:03
2023-05-25 22:04
您好，這個是正常做收入，填在收入位置就行
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您好，這個是正常做收入，填在收入位置就行
2023-05-25
你好，你們是銷售方嗎？如果是銷售方的話，納稅調整明細表收入類的其他填寫帳載金額。
2022-05-18
主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%）
增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
2023-08-28
您好 1.借 ：以前年度損益調整? 200000 貸：未分配利潤? ?200000
2.借：以前年度損益調整? 100? 貸：應交稅金-應交所得稅? ?100? ? ? 借：：應交稅金-應交所得稅? ?100? ?貸：銀行? 100
2023-04-05
您好，是的，影響匯算清繳，是22年的飛總
2023-04-11
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Q
老師，您好，我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發票，同時開了一張95000元的紅沖發票（紅沖20年10月份的發票），請問在小規模納稅人季度收入不超過30萬元的規定下，我們是還能開具10萬以為的普通發票嗎？這個紅沖發票到底是算21年，還是20年呢？
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Q
老師，就是我們是小規模納稅人，我們現在要開具一張420萬的普票，是不是要先增值發票。這個要怎么操作呢
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Q
老師，我們家是小規模，2020年開了張錯誤的專票，今年開的紅字發票，需要修改去年的報表，匯算清繳嗎
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Q
我們是小規模納稅人，2021年12月開的一張發票，2022年紅沖了，就沒開正數發票，請問我現在要做匯算清繳，需要填哪張表？
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Q
您好，老師，我們公司2022年12月份新辦的小規模，12月份開票 9萬元，老板給我代開了一張10萬的發票，這個我怎么做賬？
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