你好,就按具體內容寫就行。
(1)本月購進商品收到增值稅專用發票15份,價稅合計339萬元。 (2) 本月購進商品支付運費21.8萬元,收到增值稅專用發票5份。 (3)本月銷售商品452萬元,同時收取運費11.3萬元, 開具增值稅專用發票20份。 (4)本月從增值稅小規模納稅人處購買商品20. 6萬元,收到增值稅專用發票3份。 (5)本月將購進的商品5萬元用于公司福利發放。 (6)本月發出委托代銷商品10萬元,收到委托代銷方發來的代銷清單11.3萬元。 (7) 本月有5.65萬元的包裝物押金逾期,未開具發票。 注: 1.以上金額均為含稅金額: 2.公司適用稅率為13%: 3.運輸業稅率9%; 4.小規模征收率3%5.本月進項發票全部認證抵扣 要求: (1)請計算該公司當月銷項稅額: (2) 請計算該公司當月進項稅稅額: (3) 請計算該公司應納增值稅稅額: (4) 填寫增值稅申報表。
老師,我剛去一個代理商公司兩天,那個會計就要走,說她媽媽生病住院了,還發病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的賬還沒有做好,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時候找不到單子核銷,那里是進銷存系統的,本來應收應付進賬出賬每天核銷就好了,可是有時會找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,現金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續呆嗎?我看她們有用現金付款100多萬
老師我公司是一般納稅人,從農業生產者手中購買農產品,魚,對方開的1%的稅務代開專票享受今年優惠政策3%減為1%,是按1%抵進項,還是9%呀,如果是9%申報表怎么填
司云公司2019年12月發生下列經濟活動;1,銷售商品收回貨款2,與江流公司簽訂一份購銷合同3,向希望小學捐款4,經董事會商議,決定2020年1月購買國債5,銷售人員出差回來報銷差旅費6,生產車間到倉庫領用材料7,購買一項設備,經安裝調試已投入使用8,公司2020年費用預算順利通過董事會決議9,從當地人才市場引進一批畢業生10,董事會向生產和銷售部門下達任務書請分析上述經濟活動哪些屬于會計的對象?為什么?
(多選題)1、下列各項交易或事項中,甲公司的身份不屬于代理人的有( ) A. 為履行與戊公司簽署的安保服務協議,甲公司委托丁公司代表其向戊公司提供的服務內容均需甲公司同意 B. 甲公司委托乙公司按其約定的價格銷售商品,乙公司未售出商品將退還給甲公司 C. 甲公司從航空公司購買機票并自行定價向旅客出售,未售出的機票不能退還 D. 甲公司在其經營的購物網站上銷售由丙公司生產、定價、發貨及提供售后服務的商品
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎