你好，老師。22年的期末數字沒有移交過來，23年3月份錄入期初余額。科目有預付款，其他應收款，庫存，其他應付款。我該怎么做分錄呢。
你好，按照這個科目的余額錄入就行，這幾個科目有沒有數據？沒有數據就盤點一下。
-
Q
老師你好，從上家移交過來的期末數應付工資貸方余額數9080，在其他應付款的余額數是平的（不應該有個人部分的余額嗎），上月工資是計提的，這個月發放，分錄怎么做才對得上？
-
Q
老師，我們手工做賬沒有設預收賬款和預付賬款科目，如果應收賬款和應付款科目余額為負數，資產負債表里就入到預收和預付科目里。現在年初一月份，我錄入財務軟件期初數據怎么錄呢？
-
Q
老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的，公司是6月份開業的，現在我這邊要設定期初余額，只有銀行存款和其他應付款，我把這些數據錄入期初了，要怎么試算平衡呢？
-
Q
老師，客戶2021年的工程款壓著沒有退，現在退了，由于沒有錄期初余額，現在應該怎么做賬呢 借：以前年度損益調整--其他應付款 貸：銀行存款 這樣做對嗎】
-
Q
老師，你好，我們單位的1月份資產負債表表應收賬款，其他應付款的年初余額和期末余額是負數，還有應付賬款的期末余額是負數，這個為什么是負數？
熱門問答 更多>
-
老師，殘保金的繳費基數是什么
-
電子飛機票，抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
-
老師，我們有個員工，原來為了少交個稅，第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放，現在她又不想預留，想要在4月份補發掉，那我到時候申報時是作為工資申報嗎？
-
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入，或者報社保的基數相符啊？我可以給老板多交點嗎？想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢，還能避個稅
-
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
-
老師，欠供應商的款，法院判了我們要支付。但現在供應商打折，說不開發票。我們是怎樣支付合理？公對對方法人私賬？還是私對私？
-
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
-
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了，讓我們提供資料（比如進項銷項發票流水單什么的）然后問說不知道原因，說是局里鎖的
-
郭老師，24年把固定資產入成原材料了，現在怎么改
-
老師，異地預繳增值稅，所得稅了。怎么做會計分錄？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
只移數字，不移錢。上期的庫存啊，22年已經走借，庫存，貸應付了。剩余這么多庫存，怎么移新賬上。借，庫存，貸什么呢。
那您需要說一下具體情況，不然寫不了。再有期初錄入數據，那是指錄入數據，不是寫分錄。
截止22年的賬，23年開的新賬套賬，棄用以前的賬套。移交不及時，移交到23年3月份，數字讓移其他應收款，保險金和備用金。預付賬款房租，原材料，其他應付款工資。怎么做在新賬里。
22年前的數字，部分用，部分不用。讓23年從新開始。22年結賬。
原來賬不用，而且沒有數據，你就先盤點出來，資產負債，實收資本等的實際數據，然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤里。