郭老師你們，職工薪酬這個，賬載金額是不是填寫申報個稅的工資額？我實際發(fā)的工資和申報個稅的不一致，有沒有影響呢。還有企業(yè)所得稅彌補這張表是直接保存就可以了嗎

你好，職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫的是你賬上計提的折舊。

申報和發(fā)放的不一致是什么原因？

職工薪酬支出，我沒做軟件帳，這個計提折舊怎么填寫呢郭老師，我每個月申報個稅是每個月填寫2千

手工的也可以 你看你計提的12個月的合計

105080第一列填寫原值，第二列填寫2022年折舊，第三列填寫從開業(yè)到現(xiàn)在折舊金額，第四列填寫的是有發(fā)票的原址，第五列填寫的是允許抵扣所得稅的折舊金額是2022年的。

郭老師，105050那張表職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額我填寫12000元可以嗎，公司2022年6月份成立的，個稅每個月報2千。 105080固定資產(chǎn)，原值是2萬，其他的如何填寫呢 都是手工賬

工資發(fā)下去沒有 發(fā)下去了才可以 稅收金額也是12000 其他的折舊說

工資發(fā)下去了，是可以分別填寫12000的嗎

還有老師那個固定資產(chǎn)2萬的，下面如何填寫呢？ 107040那張表，我讀取數(shù)據(jù)上面顯示還是0，是直接保存就可以了嗎

是的 去看下你帳上2022年折舊多少 什么時間買來的