老師，23年2月稅務局給了異常發票通知一共有四張，3張發票在21年認證，大概有30多萬，22年4月只認證了一張，9萬多，我想問下在22年匯算清繳時必須全都調出來是嗎？如果調的話這兩個年度應該怎么調？
你好，那你成本費用做了沒有？你最好查一下什么原因是異常
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老師您好，公司一般納稅人這個問題我問了好多遍了，始終還在糾結，不知道該如何處理 單位2021年有季節性事實4個月16人用工總工資10萬，但沒有申報個稅及繳納養老保險 現在最好的處理方式是怎么樣，能解決這個10萬塊錢的費用，當時做了借生產成本貸現金直接入庫存商品并結轉主營業務成本了，22年5月份并沒有進行納稅調整，因為沒通過應付職工薪酬，如果按勞務報酬去稅務局代開發票，得交1萬多的個稅，現在最好的解決方式是什么？希望老師給個采納
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請問，我們公司不滿一年，最近剛升級了全電發票，至前也沒有剩余發票的庫存。而且也把上個月報完稅了。升級全電后授信額度是0元。 讓稅務主管給批了50萬元。公司不滿一年是m級就算在申請也就1個月期限又變50萬了，請問我們公司滿一年后，授信額度會增加嗎，主管給的50萬會限制系統給的額度嗎。 問了稅務局，他們也不清楚，才成為試點。 麻煩老師給個意見。 專管員有個特權可以不申請就能給額度。最多50萬。 但是肯定不夠，不夠就要申請他們看資料在批，但是我們這種M級信譽的就算申請更高的，也就一個月又恢復50萬了。 所以想問下，滿一年后，公司授信額度增加，會不會被之前專管員批的50萬影響到。 如果有這50萬會影響到以后電腦調額的話，那應該怎么辦？
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，23年2月稅務局給了異常發票通知一共有四張，3張發票在21年認證，大概有30多萬，22年4月只認證了一張，9萬多，我想問下在22年匯算清繳時必須全都調出來是嗎？如果調的話這兩個年度應該怎么調？
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老師請問一下，我們公司在21年有一批國五的自卸貨車，由于當時政策只有在21年6月30日把票開出來才可以上戶，7月1日以后開出來的都不只可以上戶，我們供應商開了200多臺車到我們銷售公司，我們又把票開在物流公司把戶上好，但是車子全部未實銷，在這后面賣一到付一臺車的貨款，到現在都還有幾十萬的未付清，增值稅開票產生納稅義務，所得稅的話，可以按分期付款確認收入嗎，是在匯算清繳的時候調整嗎？這樣操作是合理的嗎？謝謝
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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出了庫了
不知道啥原因，應該是老板的原因
只要做了成本費用的匯算清繳，需要納稅調增。
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
老師，那這40萬調出來的話22年是按2.5%繳納？
調整之后利潤在1,000,000以內的是的
老師，那21年扣的30多萬當時是按照5%扣的，不影響吧？
你好 21年也是2.5%的稅率
哦，好的，老師那就行
非常感謝！
不用客氣 工作愉快
老師，21年不是5%嗎？
2021年看下這個政策的
老師，21年和22年的政策是一樣的？
利潤100萬以內的一樣啊
好的，明白了，謝謝！
不用客氣，工作愉快