老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個報表的勾稽關系，這個納稅調(diào)整明細表A105080，第一列這個數(shù)據(jù)是哪里來的？第二列是去年固定資產(chǎn)的折舊額，第三列是去年的房租攤銷額（沒有發(fā)票調(diào)增了），固定資產(chǎn)折舊跟房租的攤銷，有什么直接關聯(lián)嗎
您好，一列是對應本期計提有折舊攤銷資產(chǎn)的原值，沒有發(fā)票計稅基礎就是零
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老師，請教一下我申報匯算清繳表時系統(tǒng)提示我A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表時第2行第4列放屋，建筑物資產(chǎn)計稅基礎為43690429.11元，您單位第2行第5列房屋、建筑物,稅收折舊，攤銷額為2197832.85元，按政策規(guī)定，放屋建筑物最低折舊年限為20年，請核實，老師，這個提示是什么意思呀，有什么依據(jù)這么說？
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請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元，計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負債表期末余額是4535元。現(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理？ ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【20800】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【4535】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。
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老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個報表的勾稽關系，這個納稅調(diào)整明細表A105080，第一列這個數(shù)據(jù)是哪里來的？第二列是去年固定資產(chǎn)的折舊額，第三列是去年的房租攤銷額（沒有發(fā)票調(diào)增了），固定資產(chǎn)折舊跟房租的攤銷，有什么直接關聯(lián)嗎
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1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。 老師，以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應出來問題，我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛，所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說這種咋個整，還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他
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權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調(diào)整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續(xù)？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
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公司收到一筆營業(yè)外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
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第一列不是攤銷資產(chǎn)的原值呢，原值不是這么多
那您的數(shù)據(jù)填寫錯誤
我檢查了一下，第一列那個數(shù)據(jù)是合計金額，沒有錯
您1列所有數(shù)據(jù)本期都有計提折舊攤銷？
第一列的數(shù)據(jù)，是本年累計攤銷和固定資產(chǎn)累計折舊金額的合計
這個是錯誤的處理
第一列是本期有計提折舊攤銷資產(chǎn)的原值
資產(chǎn)折舊攤銷那個表，第一列是資產(chǎn)原值，這個是納稅調(diào)整明細表，數(shù)據(jù)是自動導過來的
這個是系統(tǒng)錯誤原因
那怎么辦？
您好，您的原值第一列不可以手動填寫？
老師，你一定是理解錯了我的信息，我沒有填錯，系統(tǒng)也沒有錯
各地系統(tǒng)不一樣，但是我們這邊手動填寫原值