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老師好!想問問,企業所得稅職工薪酬支出這個表怎么填寫賬載金額,實際發生額,稅收金額比如去年個稅申報10萬,實際2022年只支付了7萬每個月申報個稅后20號發放工資,因為回款緩慢,導致資金不足,每月工資延遲拖后發放。剩余的3萬2023年才發放完畢,那么應該怎么填寫

2023-05-23 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 13:01

1. 登錄進入電子稅務局,點擊稅費申報及繳納,然后找到企業所得稅年報。 2. 把頁面拉到后方,點擊填寫申報表。 3. 進入申報表界面,勾選職工薪酬支出,同時勾選納稅調整項目

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2023-05-23
您好,同學,是填報7萬得
2023-05-23
賬載金額填寫10萬,實際金額9萬,稅收金額9萬。
2023-05-23
同學你好 對的 算入2023費用里
2023-05-23
你好,那你現在2023年支付了剩余的3萬沒有,如果沒有支付的話,賬載金額填寫10萬, 實際金額,稅收金額填寫7萬 是
2023-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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