老師，去年暫估的成本票，如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀，可以紅沖在今年嗎，如果已經做了匯算清繳怎么辦呢
可以紅沖在今年用1000年度損益調整來做，現在是發票到了。
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老師，我在今年5月匯算清繳前沖了一筆去年暫估的材料款，沖的分錄我怎么做呀，我這樣做對嗎，就是把去年做的紅沖了
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老師，去年暫估的成本票，如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀，可以紅沖在今年嗎，如果已經做了匯算清繳怎么辦呢
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你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票，今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳？那今年收到去年的暫估成本票，是先紅沖暫估成本，再做成本？
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老師去年暫估成本，今年拿回發票可以直接紅沖去年的暫估嗎，如果拿回一部分發票，那可以把去年的暫估全部紅沖嗎，需要什么證明嗎
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去年開的發票可以紅沖嗎？紅沖了重新開給正確的單位，可以嗎？如果紅沖了，但是去年的增值稅、營業收入不是做了嗎？那怎么辦呢？需要更正申報報表嗎？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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怎么調啊老師
當時的分路怎么做的？借主營業務成本，貸應付賬款嗎？如果是的話，借應付賬款， 貸以前年度損益調整， 借以前年度損益調整， 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。如果沒有發票。
那如果做了這筆分錄，是做22年匯算的時候調整，還是以后23年再調整呢
你好，2022年納稅調增的
老師賬套里沒有這個分錄老師，我工作的是代賬公司
帳套里沒有哪一個分錄沒有暫估的嗎？
以前年度損益調整這個科目
用利潤分配未分配利潤來代替。
那我把賬做在今年，提供年報報表的時候不還是以前的數據嗎老師，那就沒辦法調整了呀，看利潤超不是要看22年末的利潤表嗎
你好，還是以前的，你賬務處理做到這個月，如果你反結賬修改的話，你申報給稅務局的能修改嗎？
能修改的話，你就去修改。
財務報表、企業所得稅都需要修改，修改就行。