Q
5月份做所得稅匯算清繳時，去年暫估的成本確認收不回來，匯算清繳的時候要調(diào)減成本。那么這個調(diào)減的分錄應(yīng)該怎么做呢？
2023-05-18 10:07
2023-05-18 10:07
同學(xué)，你好 紅沖之前的暫估分錄
相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好
紅沖之前的暫估分錄
2023-05-18
同學(xué)您好！ 在4月份進行企業(yè)匯算清繳前，如果發(fā)現(xiàn)暫估成本尚未收到發(fā)票，應(yīng)在確定需要調(diào)減該筆成本的當(dāng)月進行沖暫估的分錄。這樣做可以確保匯算清繳時財務(wù)報表的準確性。因此，沖暫估的分錄應(yīng)在4月份之前的相關(guān)月份進行。
2024-03-04
您好，把去年暫估那筆做負數(shù)分錄
2023-07-10
你好，在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次? 填寫做全額調(diào)增。
這樣有導(dǎo)致補交所得稅嗎？?
2024-03-29
你好，應(yīng)該是減少成本，調(diào)增利潤，這個屬于調(diào)增。
2021-05-25
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Q
去年12月份暫估的成本，今年 3月份才把票據(jù)拿回來，這種情況怎么辦呢？12月份暫估的成本，我現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增呢？
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Q
5月份做所得稅匯算清繳時，去年暫估的成本確認收不回來，匯算清繳的時候要調(diào)減成本。那么這個調(diào)減的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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Q
請問去年暫估成本入賬了，今年所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)增了，那這個暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
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Q
去年12月份有暫估，匯算清繳的時候交了企業(yè)所得稅，是不是要沖減暫估？分錄怎么做？
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Q
老師你好，去年的暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳的時候已經(jīng)做了調(diào)增了，那這個暫估怎么做賬
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老師，是在5月份的賬里面做沖紅分錄嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
但是如果在5月沖紅的話，財務(wù)報表會不會發(fā)生變化呢？主要是匯算清繳的時候，成本會調(diào)減
同學(xué)，你好 會發(fā)生變化的，你沖去年的利潤
怎么沖去年的利潤呢
同學(xué)，你好 你之前的分錄發(fā)我
借：成本，貸：暫估
這個是去年12月暫估時做的分錄
同學(xué)，你好 借：暫估 貸：以前年度損益調(diào)整
這樣就不影響今年1-4月的財務(wù)報表，對嗎？匯算清繳的時候也可以做正常調(diào)減，對不對？
同學(xué)，你好 影響以前年度損益調(diào)整
好的，謝謝
不客氣，祝工作順利