老師，我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬，多計收入、費(fèi)用或少計收入、費(fèi)用，你說不能更改去年的憑證，要用以前年度損益調(diào)整來做，匯算清繳的時候，按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了，去稅務(wù)局更正的增值稅報表，補(bǔ)交的稅，匯算清繳的表收入就是按正確的填的，這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎？

我想問下，如果說我第四季度的報表報上去是虧損的，企業(yè)所得稅也是0，后續(xù)匯算清繳的時候報年度報表的時候，有利潤了，那么后續(xù)我匯算清繳結(jié)束想要銀行借款，可以借到嗎？這樣操作會不會對借款有影響？

您好老師，一般納稅人戶年底匯算清繳，里面有個資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整，我賬上有固定資產(chǎn)，也有折舊，我不會調(diào)整也不想調(diào)整，我需要勾選這樣表嗎？表號是A105080，我如果不勾選，別的表報完了會有個提醒說這個沒有申報，當(dāng)然了不申報這個表也可以提交，我勾選了0申報行不行？會不會有預(yù)警，我報了好幾家都沒有固定資產(chǎn)，這家有，不會報了，求解謝謝老師

老師，我們單位匯算清繳結(jié)果是需要退稅，金額-39.6元，我們不想退稅，能怎么操作一下了？有個老會計跟我說調(diào)整一下105000表的第30行，調(diào)到匯算清繳結(jié)果是0就可以了，請問這樣操作可行嗎？105000表的第30行能隨便調(diào)整嗎？

老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題