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老師請問以前年度做匯算清繳時沒有取得稅前扣除憑證,做了30欄的納稅調增,去年取得了憑證了,要怎么做納稅調減呢

2023-05-15 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-15 10:14

你好,去年的賬務處理怎么做?

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快賬用戶7846 追問 2023-05-15 10:15

賬務沒有做處理?就是按照正常取得稅前扣除憑證一樣做了營業成本。沒有做任何調整,就是匯算清繳做了調增

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齊紅老師 解答 2023-05-15 10:17

你好,也就是你只在發生的時候做了主營業務成本,收到了發票之后,沒有做賬務處理是嗎?如果是的話,在今年納稅調減。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

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快賬用戶7846 追問 2023-05-15 10:19

是的,好的,懂了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-15 10:19

不用客氣,工作愉快。

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你好,去年的賬務處理怎么做?
2023-05-15
你好 納稅調增只調表不調賬? 所以發票來了附在去年憑證后面即可?
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同學你好 這個可以的
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應該在18年 修改18年 或者29年匯算清繳申請專項
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你好 之前怎么做的
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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